肥西县委党校2022年部门预算

中国肥西门户网站发布日期:2022-01-26 15:09来源:肥西县财政局 【字体:  

肥西县委党校2022年部门预算

 

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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算

1.肥西县委党校2022年财政拨款收支总表

2.肥西县委党校2022年一般公共预算支出表

3.肥西县委党校2022年一般公共预算基本支出表

4.肥西县委党校2022年政府性基金预算支出表

5.肥西县委党校2022年国有资本经营预算支出表

6.肥西县委党校2022年收支总表

7.肥西县委党校2022年收入总表

8.肥西县委党校2022年支出总表

9.肥西县委党校2022年基本支出总表

10.肥西县委党校2022项目支出总表

11.肥西县委党校2022年政府采购支出表

12.肥西县委党校2022年政府购买服务支出表

13.肥西县委党校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥西县委党校2022三公经费支出预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.关于2022三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

肥西县委党校2022年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合编办﹝2011131号文件规定,本部门主要职责是:肥西县委党校是在县委直接领导下培养党员干部和理论骨干的学校,是培训轮训科级领导干部、中青年干部、党员知识分子、村党支部(村委会)主要干部及其他各类骨干培训的主渠道。承担宣传研究马列主义、毛泽东思想及中国特色社会主义理论,为县委县政府重大决策部署开展理论研究和决策咨询服务。负责指导乡镇基层党校工作。完成上级党校和县委县政府交办的中心工作任务。

二、部门预算单位构成

肥西县委党校2022年度部门预算为机关本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。截至20211231日,肥西县委党校实有各类人员54人,其中在职36人、离休0人、退休18人。

三、2022年度主要工作任务

肥西县委党校2022深入学习贯彻党的十九届六中全会精神为抓手紧紧围绕县委县政府中心工作,按照建设全市一流、全省标杆、全国先进县级党校的目标,坚持质量立校,突出办学特色,努力办好党的学校,为肥西继续当好全省排头兵、争做长三角县域优等生提供政治保证、人才保证和智力支持。

(一)坚持突出主业,在干部培训上更加精准。

(二)坚持质量立校,在教学科研上更见实效。

(三)坚持面向基层,在学历教育上更加提升。

(四)坚持服务到位,在后勤保障上更加全面。

(五)坚持创先争优,在服务中心上更加突出。

 

第二部分  2022年部门预算表

肥西县委党校2022年预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1. 肥西县委党校2022年部门财政拨款收支总表(附件表1

2. 肥西县委党校2022门一般公共预算支出表(附件表2

3. 肥西县委党校2022年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4. 肥西县委党校2022年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5. 肥西县委党校2022年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6. 肥西县委党校2022年部门收支总表(附件表6

7. 肥西县委党校2022年部门收入总表(附件表7

8. 肥西县委党校2022年部门支出总表(附件表8

9. 肥西县委党校2022年部门基本支出总表(附件表9

10. 肥西县委党校2022年部门项目支出总表(附件表10

11. 肥西县委党校2022年部门政府采购支出表(附件表11

12. 肥西县委党校2022年部门政府购买服务支出表(附件表12

13. 肥西县委党校2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14. 肥西县委党校2022年部门三公经费支出预算表(附件表14

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

    一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

肥西县委党校2022年财政拨款收支预算1304.60万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款968.60万元、政府性基金预算拨款336.00万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:教育支出817.34万元,占62.65%;社会保障和就业支出43.03万元,占3.29%;卫生健康支出17.32万元,占1.33%城乡社区支出336.00万元,占25.76%;住房保障支出90.92万元,占6.97%

2021年预算相比,收、支总计各增加195.35万元,增长17.61%。主要原因:一是人员经费增加;二是告厅等设施改造升项目增加经费

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

肥西县委党校2022年一般公共预算拨款968.60万元,比2021年预算拨款减少110.65万元,下降10.25%,主要原因:一是干部学历教育学员减少上缴学费经费;二是午餐补助项目由事管局编制减少经费

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出817.34万元,占84.38%;社会保障和就业支出43.03万元,占4.44%;卫生健康支出17.32万元,占1.79%;住房保障支出90.92万元,占9.39%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2022年预算54.00万元,比2021年预算增加54.00万元,增长原因主要是教师业务费项目功能科目项级由“干部教育”调至“教师进修”

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2022年预算763.34万元,比2021年预算减少173.07万元,下降18.48%下降原因主要是干部学历教育学员减少上缴学费经费

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算42.53万元,比2021年预算增加1.19万元,增长2.88%,增长原因主要是人员增加

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算0.49万元,比2021年预算增加0.02万元,增长4.26%,增长原因主要是人员增加

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算6.38万元,比2021年预算增加6.38万元,增长原因主要是功能科目项级由“事业单位医疗”调整至“行政单位医疗”

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算10.94万元,比2021年预算减少5.89万元,下降34.99%下降原因主要是功能科目项级由“事业单位医疗”调整至“行政单位医疗”

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算83.10万元,比2021年预算增加11.37万元,增长15.85%,增长原因主要是人员增加

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算7.82万元,比2021年预算增加0.23万元,增长3.03%,增长原因主要是人员增加

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

肥西县委党校2022年一般公共预算基本支出524.44万元,其中:

工资福利支出427.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出53.67万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.71万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

肥西县委党校2022年政府性基金预算拨款336.00万元,比2021年预算拨款增加306.00万元,增长1020%,主要原因告厅等设施改造升项目增加经费。具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2022年预算336.00万元,比2021年预算增加306.00万元,增长1020.00%增长原因主要是告厅等设施改造升项目增加经费

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

肥西县委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,肥西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县委党校2022年收支总预算1304.60万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

肥西县委党校2022年收入预算1304.60万元,其中:一般公共预算拨款收入968.60万元,占74.24%,比2021年预算减少110.65万元,下降10.25%,下降原因主要是干部学历教育学员减少上缴学费经费;政府性基金预算拨款收入336.00万元,占25.76%,比2021年预算增加306.00万元,增长1020.00%,增长原因主要是告厅等设施改造升项目增加经费

八、关于2022年支出预算情况说明

肥西县委党校2022年支出预算1304.60万元,比2021年预算增加195.35万元,增长17.61%,增长原因主要是告厅等设施改造升项目增加经费。其中,基本支出524.44万元,占40.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出780.16万元,占59.81%,主要用于完成全年的各种培训任务课题政策兑现后勤保障等。

九、关于2022三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2022年,肥西县委党校机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.10万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2.10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2021年相比持平,主要原因是2021年、2022年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《肥西县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定,主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算2.10万元,与2021年相比持平,主要原因是认真贯彻落实相关规定及厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定主要用于接待上级、各县、市党校业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平,经费使用严格执行《肥西县县直单位公务用车管理使用办法》等相关规定。其中:公务用车运行费0万元,与2021年相比持平,主要原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元,与2021年相比持平,主要原因是20212022年均没有购置公车预算安排,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2022肥西县委党校编制项目绩效目标7预算资金780.16万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费

2022肥西县委党校本级1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.67万元,比2021年增加0.05万元,增长0.09%,增长主要原因是定额公用经费增加

)政府采购情况

2022肥西县委党校政府采购预算总额424.26万元,其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算336.00万元、政府采购服务预算83.26万元。

)国有资产占有使用情况

截至20211231日,肥西县委党校固定资产总金额3395.90万元,较上年增加33.17万元,其中,土地、房屋及构筑物2783.71万元、通用设备364.36万元、专用设备63.85万元、其他资产183.98万元。

单位车改后保留车辆0

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况

2022肥西县委党校部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:肥西县委党校2022预算报表14张)

肥西县委党校2022年部门预算公开表.pdf

 

 

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