肥西县供销社2019年度部门决算

中国肥西门户网站发布日期:2020-09-14 16:46来源:肥西县财政局 【字体:  

肥西县供销社2019年度部门决算


第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肥西县供销社2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

肥西县供销社2019年度主要职能是依据肥西县编委文件肥编〔2005〕04号《关于印发肥西县供销社主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》  所规定的职能,本年度无增减变化。主要职能包括:

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和上级社有关农村工作的方针、政策、法律、法规;

(二)研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县基层供销社和直属公司工作;

(三)负责全县新农村现代流通服务网络(简称“新网工程”)体系建设,促进城乡商品双向流通;

(四)负责全县再生资源、烟花爆竹、棉花等行业经营的管理和协调;

(五)指导全县供销社体制改革、转变发展方式,改善经营管理机制,协调不同类开型的合作经济组织之间的关系,促进供销社改革与发展;

(六)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作

2019年,我社将继续认真贯彻落实《肥西县深化供销合作社综合改革实施意见》(肥发〔2017〕16号)文件精神,围绕县委县政府重点工作安排和上级社下达的各项经济指标,贯彻落实综合改革精神,着力完善为农服务体系,着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,明确目标任务,着力做好如下几项工作:

1、全面系统学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想。加强党组织建设,努力打造服务型党组织,抓好党建常规工作,加强党风廉政建设,筑牢反腐倡廉思想防线

2、全面完成市供销社下达的各项经济指标和网点建设目标任务。不折不扣完成县委县政府交办的中心工作任务,要保质保量按时完成秸秆禁烧、扶贫工作、文明创建、招商引资等工作,为我县经济社会发展作出应有的贡献。

3、全面贯彻落实县委县政府《肥西县全面深化供销合作社综合改革实施意见》,继续推进供销合作社综合改革。做好行业维稳工作。将继续对涉军群体实行包保,责任到人,进一步加强涉军团体和信访老户的维稳工作。妥善解决企业改制遗留问题,及时缴纳困难企业职工社保金,发放生活补助费。

4、贯彻落实《肥西县人民政府关于加快再生资源回收利用体系建设的实施意见》,加强再生资源回收利用体系建设和管理。

5、加快“网上供销社”建设。培育本地生鲜农产品电商平台,发展一批具有较强创新能力的电子商务企业,支持符合条件的行业龙头企业向行业电子商务平台转化,推进电子商务进农村步伐。

6、建立健全基层组织体系,构建为农服务平台,进一步加强行业(专业)协会和县农经联社建设。

7、加大农药废弃物包装物回收工作,按照省、市社部署要求,加快农药废弃包装物回收网点建设步伐,加快农药废弃包装物场站设施合作确立工作进度。

8、明确农经联社职能范围,开展“三个十”评比工作。牵头组织农民专业合作社参加各项农产品参展工作,进一步加深“裕农通”合作。

 

 

二、机构设置

肥西县供销社2019年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,与预算比较,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

肥西县供销社

参公管理事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

肥西县供销社2019年度部门决算为局本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为参公管理事业单位。与预算比较,增加(减少)0个,原因为本年未增减单位。

截至2019年12月31日,肥西县供销社实有各类人员51人,其中在职14人、离休0人、退休27人、聘用人员9人,遗属人员1人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算报表

肥西县供销社2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计805.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计805.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加234.74万元,增长41.14%,主要原因:一是政府办公厅(室)及相关机构事务增加71.57万元;二是农村环境保护增加145万元,三是其他商业流通事务支出增加18.17万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计724.29万元,其中:财政拨款收入724.29万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计777.15万元,其中:基本支出422.81万元,占54.41%;项目支出354.34万元,占45.59%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计805.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计805.19万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加234.74万元,增长41.14%,主要原因:一是政府办公厅(室)及相关机构事务增加71.57万元;二是农村环境保护增加145万元,三是其他商业流通事务支出增加18.17万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入724.29万元,占本年收入的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加153.84万元,增长26.97%。主要原因一是科学技术支出增加42.00万元,二是节能环保支出增加111.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出777.15万元,占本年支出的100.00%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.6万元,增长58.75%。主要原因一是科学技术支出增加42.00万元,二是节能环保支出增加111.84万元,三是商品服务业等支出增加133.76万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出777.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.60万元,占13.72%;科学技术(类)支出42.00万元,占5.40%;社会保障和就业(类)支出15.03万元,占1.93%;卫生健康支出(类)5.56万元,占0.72%;节能环保支出(类)116.96万元,商品服务业等支出(类)463.07万元,占59.59%;住房保障(类)支出27.93万元,占3.59%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.19万元,支出决算为777.15万元,完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转28.04万元。其中:基本支出422.81万元,占54.41%;项目支出354.34万元,占45.59%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.57万元,决算数于预算数的主要原因是科目调整

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,决算数于预算数的主要原因是增加发改项目资金

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的34.20%,决算数小于预算数的主要原因是招商人员出差次数减少,相应减少了开支。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为8.00万元,支出决算数为5.49万元,完成年初预算的68.63%,决算数小于预算数的主要原因是党建工作会议减少,活动费用压缩。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为42.00万元,决算数于预算数的主要原因是年中追加科技项目支出

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.03万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的71.43%,决算数小于预算数的主要原因是减少了卫生健康开支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.51万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.96万元,决算数大于预算数的主要原因是农村环境相关支出增加

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.97万元,支出决算为282.73万元,完成年初预算的266.80%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出282.73万元,主要用于职工基本工资津贴补贴奖金等支出。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为207.00万元,支出决算为180.34万元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数的主要原因是减少了相应的开支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.75万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的122.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员相应增加住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出422.81万元,其中人员经费399.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费23.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肥西县供销社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.2万元,支出决算1.2万元,完成年初预算的100.00%。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.20万元,占100.00%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无此项支出预算。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无此项支出预算。主要用于人员出国(境)。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(肥财〔2015〕132号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算1.2万元,与2018年度决算相比,减少0.04万元,降低3.23%,原因是减少了接待次数和人员,2019年度预算相比持平,持平的原因是严格按照预算执行,主要用于有关单位来人公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》(肥财〔201572号)等相关规定。2019年,国内公务接待共26批,234人次(其中:外事接待共0批,0人次)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位无此项支出预算。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位无此项支出预算。主要用于公务用车购置、维护。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位2018和2019没有公务用车运行费预算和支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位2018和2019没有公务用车运行费预算和支出。主要用于车辆日常维修保养。2019年,肥西县供销社的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2018年度决算相比持平,持平的原因是本单位2018和2019没有公务用车购置预算和支出。与2019年度预算相比持平,持平的原因是本单位2018和2019没有公务用车购置及运行费预算和支出。主要用于公务用车购置。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,肥西县供销社对2019年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共2个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金297.30万元,占项目预算总额的83.90%。评价结果显示,所有项目达到了预期绩效。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度肥西县供销社本级参公管理事业单位的机关运行经费23.34万元,比2018年度减少6.84万元,下降41.45%,主要原因是单位削减开支

(二)政府采购情况

2019年度肥西县供销社政府采购支出总额3.20万元,其中:货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出3.20万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。 

(三)国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日,肥西县供销社共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:肥西县供销社2019年度部门决算报表(共8张)
供销社.pdf

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